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Staples驗廠(chǎng)中的安全審核檢查文件清單
M、程序安全41分
1.是否有反恐安全程序文件？
2.是否有專(zhuān)門(mén)指定一位經(jīng)理或小組專(zhuān)門(mén)負責安全事務(wù)？2分
3.工廠(chǎng)是否有適當的程序防止來(lái)源不明的或未經(jīng)授權的零部件或原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節？5分
4.工廠(chǎng)是否有適當的程序監管和記錄進(jìn)貨和出貨？5分
5.工廠(chǎng)是否有適當的程序防止在發(fā)運貨物之前，來(lái)源不明的或示經(jīng)授權的成品不會(huì )跟可接受的成品調換或混在一起？5分
6.工廠(chǎng)是否有適當的程序檢驗和保證進(jìn)貨和出貨的貨柜、拖車(chē)、軌道車(chē)和卡車(chē)上的封條完好？5分
7.工廠(chǎng)是否有適當的程序將貨物與船運單據(嘜頭、重量、數目等)對照檢查？2分
8.工廠(chǎng)是否有適當的程序檢查并報告貨物數量短少/超額的情況？1分
9.工廠(chǎng)管理層是進(jìn)行突擊安全檢查并將結果存檔？2分
10.工廠(chǎng)是否保存一套不斷更新的、針對安全問(wèn)題的糾正行動(dòng)程序？5分
11.工廠(chǎng)是否有適當的程序，在發(fā)現或懷疑出現了異常/違法行為時(shí)報告當地執法機關(guān)或其他執法機構(如海關(guān))?2分
12.對于原料供應商，工廠(chǎng)是否有一套供應商認證咨詢(xún)計劃？1分
13.在獲授權轉包合同的情況下，工廠(chǎng)是否對分包商實(shí)施了足夠的監管，保證其生產(chǎn)符合安全規定？2分
14.工廠(chǎng)對客戶(hù)資料、產(chǎn)品規格、貨運單據和安全程序/記錄的保存是否已設置訪(fǎng)問(wèn)權限，是否安全？2分
15.工廠(chǎng)是否對文檔、電話(huà)、電腦、電腦磁盤(pán)和存儲器、傳真機等工具的使用設置權限，這些工具是否總是放置在安全的區域內？2分
N、硬件安全37分
1.廠(chǎng)房的建筑和保養是否合理能夠防止非法進(jìn)入？（堅固的外墻/天花、圍欄、在內外門(mén)窗和圍欄上安裝門(mén)鎖和/或報警器等）
2.廠(chǎng)房?jì)韧馐欠裼谐渥憧捎玫臒艄猓?分
3.工廠(chǎng)是否指派了保安人員值班？5分
4.工廠(chǎng)是否具備電子保安系統，如密路電視攝像、電子行動(dòng)探測儀或自動(dòng)報警？5分
5.工廠(chǎng)是否備有一套存檔程序用于電子保安系統的管理和檢測？2分
6.工廠(chǎng)是否在所有重要區域設置了電子攝像頭(所有外部出口、卸貨站、生產(chǎn)區域等)？5分
7.工廠(chǎng)是否將保安區域內的電子攝像錄像帶至少保存30天？1分
8.工廠(chǎng)是否在所有重要區域設置了電子行動(dòng)探測儀和警報？5分
9.工廠(chǎng)是否有與獨立中央警報系統連結在一起的電子行動(dòng)探測儀？1分
10.工廠(chǎng)是否將國際、國內、高價(jià)值和屬于危險品的貨物與其他貨物作出明顯區分和標注，并將這些貨物存放在安全的圈定區域？2分
11.是否會(huì )查看進(jìn)廠(chǎng)的卡車(chē)/拖車(chē)/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車(chē)輛是否清潔？2分
12.是否會(huì )查看出廠(chǎng)的卡車(chē)/拖車(chē)/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車(chē)輛是否清潔？2分
13.工廠(chǎng)是否有指定程序和限定區域，專(zhuān)門(mén)區分和存放不合格的原料和成品？2分
O、進(jìn)入控制33分
1.工廠(chǎng)是否有足夠的保安措施防止未經(jīng)授權的進(jìn)入？
2.工廠(chǎng)是否限制雇員/來(lái)訪(fǎng)者對鑰匙和保安系統密碼的獲??？5分
3.工廠(chǎng)是否要求確認所有雇員、來(lái)訪(fǎng)者和供應商的身份？5分
4.工廠(chǎng)是否要求所有來(lái)訪(fǎng)者登記？2分
5.工廠(chǎng)是否有一份不斷更新的“來(lái)訪(fǎng)登記”記錄?2分
6.在進(jìn)行審核期間，審核員是否曾被要求登記？1分
7.是否為所有雇員發(fā)放ID卡？2分
8.是否為所有來(lái)訪(fǎng)者發(fā)放ID卡？2分
9.在進(jìn)行審核期間，審核員是否得到工廠(chǎng)發(fā)放的ID卡？1分
10.工廠(chǎng)是否張貼了來(lái)訪(fǎng)者必須遵守的規定？1分
11.是否有廠(chǎng)方代表全程陪伴來(lái)訪(fǎng)者？2分
12.在進(jìn)行審核期間，是否有廠(chǎng)方代表全程陪伴審核員？1分
13.工廠(chǎng)是否有檢查雇員進(jìn)廠(chǎng)的驗卡系統？5分
14.如果有驗卡系統，該系統是否覆蓋所有出廠(chǎng)通道？2分
15.如果有驗卡系統，系統獲得的每日進(jìn)出記錄是否被保存在安全區域至少60天？1分
16.如果有驗卡系統，是否已有一套已存檔的程序負責維護和檢驗該系統？1分
P、人員管理和保安34分
1.工廠(chǎng)保安政策是否說(shuō)明危險品和違禁品嚴禁帶入廠(chǎng)區（火器、爆炸品、武器、麻醉劑等）？5分
2.工廠(chǎng)是否已告知雇員，如何在廠(chǎng)區內正確使用和保存個(gè)人財物?(至少訪(fǎng)問(wèn)5位雇員)2分
3.工廠(chǎng)是否會(huì )檢查(帶入或存放在廠(chǎng)區內的)員工個(gè)人物品？2分
4.工廠(chǎng)是否已告知雇員，如何在廠(chǎng)區內正確使用和保存公司財物?(至少訪(fǎng)問(wèn)5位雇員)2分
5.工廠(chǎng)是否已告知雇員在廠(chǎng)區內正確的行為規范(至少訪(fǎng)問(wèn)5位雇員)2分
6.工廠(chǎng)是否對保安人員的資料如教育、專(zhuān)業(yè)資格和經(jīng)驗等進(jìn)行存檔？5分
7.工廠(chǎng)是否在雇傭員工的時(shí)候進(jìn)行篩選，對雇傭人選進(jìn)行面試？審核其背景調查申請資料的真實(shí)性？5分
8.工廠(chǎng)是否已有存檔的終止雇傭程序，確保雇員歸還保安用具(通行證、ID卡和鑰匙等)？5分
9.工廠(chǎng)是否已有供雇員報告可疑保安問(wèn)題的程序？2分
10.工廠(chǎng)是否有增強雇員保安意識的程序？(識別內部間諜、保證生產(chǎn)質(zhì)量、確認非法進(jìn)入等)2分
11.工廠(chǎng)是否安排了保安培訓的時(shí)間表？2分
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