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AIB審核中準備供檢查用的文件
1. 操作方法和人員操作規范
1.1 拒收貨物
● 溫度檢查記錄
● 貨物拒收記錄
1.2 存放操作規范
● 清潔、檢查、和蟲(chóng)害監控流程
1.3 存放條件
● 有特殊處理要求的包裝材料管理流程
● 針對有特殊處理要求的包裝材料的操作失敗和糾正措施的記錄
1.4 原材料存貨
● 存放期超過(guò)四個(gè)星期的易受害蟲(chóng)影響的原材料的檢查流程
1.6 指定的返工區域
● 間隔生產(chǎn)和清潔過(guò)程記錄
1.7 放行流程
● 放行流程
● 遵守放行流程的記錄
1.10 抽樣流程
● 抽樣流程
1.11 加工助劑
● 可用于食品加工的許可文件
1.12 原材料轉移
● 食品原材料轉移和處理流程
1.13 原料篩選
● 篩網(wǎng)每周檢查記錄
● 每日篩出物檢查日志、發(fā)現物和糾正措施的記錄
● 袋裝或箱裝原料的分析證明書(shū)（COA）或篩選日志（LOG）
1.14 散裝液體原料
● 過(guò)濾器檢查、發(fā)現物和糾正措施的記錄
1.15 異物控制裝置
● 操作、監控和測試異物控制裝置的流程
● 測試記錄、糾正措施和異物控制裝置流程
● 產(chǎn)品被剔除時(shí)的調查和糾正措施記錄
1.25 罐子、瓶子和硬包裝
● 空氣/水過(guò)濾系統監控的預防性維護記錄
1.26 成品運輸
● 分銷(xiāo)記錄
● 易腐產(chǎn)品在裝載時(shí)的溫度記錄
● 溫度敏感產(chǎn)品所裝入的預冷卻車(chē)輛的溫度記錄
● 運輸故障流程
● 運輸車(chē)輛檢查記錄
● 安全密封或掛鎖記錄
1.27 洗手設施
● 手部消毒劑濃度監控記錄
1.31 高風(fēng)險服裝管理
● 特殊衣服的穿著(zhù)流程
1.32 個(gè)人物品和珠寶飾物控制
● 人員操作規范
1.33 健康狀況
● 人員健康卡
2. 食品安全維護
2.7 玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
● 玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
2.8 空氣補給裝置
● 風(fēng)扇、鼓風(fēng)機、過(guò)濾器、氣柜和氣室的預防性維護計劃表
2.11 潤滑劑
● 食品級潤滑劑的證明
2.13 設計標準
● 建筑維修或改造的設計標準
2.14 設備和器具構造
● 設備證書(shū)
2.15 臨時(shí)維修材料
● 臨時(shí)修理流程
● 工作通知單和維修要求
2.17 溫度監控裝置
● 溫度監控記錄
● 溫度測量裝置校準記錄必須校準到國家標準
2.19 運輸設備
● 運輸設備應列入預防性維護計劃表和/或總清潔計劃表
2.21 水質(zhì)
● 回流預防裝置定期檢查記錄
● 水樣測試結果或可飲用性證明
● 批準鍋爐除垢劑可與食品接觸的許可證明
● 虹吸和倒流預防裝置的預防性維護計劃表
3. 清潔操作規范
3.2 與食品接觸的清潔劑和消毒殺菌劑
● 清潔劑和消毒殺菌劑的食品接觸的許可文件
● 化學(xué)清潔劑濃度測試記錄
● 化學(xué)品濃度測試驗證流程
3.3 設備和工具
● 顏色代碼或其它分類(lèi)方式的文件記錄
3.4 每日（日常）清潔
● 日常清潔任務(wù)分配記錄和計劃表
3.5 定期（深層）清潔
● 定期清潔任務(wù)分配記錄和計劃表
3.7 食品接觸面清潔
● 食品接觸面清潔任務(wù)分配記錄和計劃表
4. 綜合蟲(chóng)害管理
4.1 綜合蟲(chóng)害管理 (IPM) 計劃
● 綜合蟲(chóng)害管理計劃
● 經(jīng)過(guò)培訓的內部員工或外部承包商的書(shū)面責任書(shū)
4.2 企業(yè)評估
● 每年對企業(yè)進(jìn)行評估的記錄
● 糾正措施記錄
4.4 簽署合同
● 簽署的合同需包括《AIB 國際統一標準》4.4.1.1 中的要求
4.5 證書(shū)與資格
● 任何蟲(chóng)害防治服務(wù)提供人的證明書(shū)或注冊文件的復印件
● 蟲(chóng)害防治公司營(yíng)業(yè)執照的復印件
● 保險憑證的復印件
● 實(shí)施人接受下列培訓的證明記錄：
◇ 《良好加工規范》
◇ 食品工廠(chǎng)的綜合蟲(chóng)害管理計劃
◇ 經(jīng)過(guò)認證咨詢(xún)機構考試獲得的資格證明
4.6 殺蟲(chóng)劑記錄
● 殺蟲(chóng)劑材料安全數據表和標簽
4.7 殺蟲(chóng)劑使用記錄
● 《AIB 國際統一標準》4.7.1.1 中要求的殺蟲(chóng)劑使用記錄
● 所使用殺蟲(chóng)劑的批號和實(shí)施人的證書(shū)或注冊號記錄
4.8 殺蟲(chóng)劑控制
● 企業(yè)專(zhuān)業(yè)人員批準可使用的殺蟲(chóng)劑的記錄
● 殺蟲(chóng)劑的存貨
4.9 趨勢分析
● 蟲(chóng)害防治活動(dòng)相關(guān)的記錄
● 目前的蟲(chóng)害活動(dòng)水平的服務(wù)記錄
● 蟲(chóng)害觀(guān)測日志（如果使用）
● 蟲(chóng)害觀(guān)測日志的季度審查書(shū)面報告（如果使用）
● 糾正措施記錄
4.10 監控裝置記錄
● 確定安置監控裝置位置的企業(yè)調查
● 列出所有在嚙齒類(lèi)動(dòng)物和昆蟲(chóng)控制中使用的所有害蟲(chóng)監控裝置位置的最新地圖
● 列出臨時(shí)放置的蟲(chóng)害監控裝置臨時(shí)位置的其它地圖
● 所有害蟲(chóng)監控裝置的服務(wù)記錄
4.13 昆蟲(chóng)誘捕燈
● 昆蟲(chóng)誘捕燈的服務(wù)記錄
● 昆蟲(chóng)誘捕燈中捕獲的昆蟲(chóng)種類(lèi)記錄
4.14 信息素監控裝置
● 信息素監控裝置中捕獲的昆蟲(chóng)種類(lèi)的記錄
5. 健全的前提程序和食品安全計劃
5.1 書(shū)面政策
● 一份承諾生產(chǎn)安全和合法產(chǎn)品的、簽署過(guò)的書(shū)面政策聲明
5.2 責任
● 最新的組織機構圖
● 保持前提程序和食品安全計劃更新和準確的流程
5.4 書(shū)面程序
● 定義逐步操作過(guò)程的書(shū)面流程
● 職責描述
● 候備人員/付手
5.5 培訓和教育
● 建立和開(kāi)展對前提程序和食品安全計劃的培訓
● 所有人員的培訓記錄
● 確定參加培訓的人員對培訓內容理解的培訓通過(guò)標準
5.6 自我檢查
● 自我檢查結果和糾正措施
5.7 書(shū)面程序審核
● 審核結果和糾正措施
5.8 顧客投訴程序
● 顧客的投訴程序
● 投訴信息迅速通知的流程
5.9 化學(xué)品控制程序
● 化學(xué)品控制程序
● 包括AIB國際統一標準中 5.9.1.2 要求的流程
5.10 微生物控制程序
● 微生物控制程序
● 實(shí)驗室分析和/或環(huán)境抽樣結果記錄
5.11 過(guò)敏原控制程序
● 過(guò)敏原控制程序
● 包括 AIB 國際統一標準 5.11.1.2 中要求的流程
● 程序更新記錄
● 展示符合要求和糾正措施的記錄
5.12 玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
● 玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
● 提到與個(gè)人物品相關(guān)的玻璃、易碎塑料和陶瓷品的聲明
● 玻璃、易碎塑料和陶瓷品破損的處理流程必不可少的玻璃、易碎塑料和陶瓷品的清單
● 定期檢查清單
5.13 清潔計劃
● 清潔計劃
● 總清潔計劃表
● 日常清潔計劃表
● 所有設備、建筑和地面的清潔流程
5.14 預防性維護計劃
● 預防性維護計劃
● 工作通知單系統
● 流程如下：
◇ 維護后清潔
◇ 生產(chǎn)、衛生、和/或品管人員的通知
◇ 工具和零件的整理
◇ 評價(jià)和驗收
◇ 是否符合要求的記錄
5.15 接收程序
● 接收程序
● 牽引拖車(chē)、卡車(chē)或鐵軌設備控制流程
● 散裝原材料運輸流程
● 拼箱貨車(chē)處理流程
● 檢查結果記錄
● 霉菌毒素和致病菌-敏感原材料的控制流程
5.16 法規事務(wù)和檢查程序
● 法規事務(wù)和檢查程序
5.17 食品防衛計劃
● 根據《生物反恐法》進(jìn)行 FDA 注冊（如有需要）
● 易受破壞性評估
● 食品防衛計劃
5.18 可追溯性程序
● 可追溯性程序
● 原材料、返工原料、過(guò)程產(chǎn)品、成品、加工助劑、食品接觸包裝材料等的批號記錄。
● 成品編碼記錄
5.19 食品召回/回收程序
● 食品召回/回收程序
● 特定批號產(chǎn)品分銷(xiāo)初始點(diǎn)的分銷(xiāo)記錄
● 召回程序演練記錄
5.20 不合格品控制程序
● 不合格品控制程序
● 不合格品調查、糾正措施、處理和處置的流程
● 召回處置記錄
● 受損的或被破壞的原材料記錄及庫存調整
5.21 供應商審核程序
● 供應商審核程序
● 供應商審核流程
● 供應商績(jì)效監控記錄
● 供應商績(jì)效監控的方式和頻率的記錄
5.22 規格書(shū)程序
● 原材料、包裝材料、加工助劑、過(guò)程產(chǎn)品和成品的書(shū)面規格
5.23 保證書(shū)或證明書(shū)
● 保證書(shū)或證明書(shū)
5.24 高風(fēng)險加工記錄程序
● 加工記錄程序
● 加工記錄
● 收集、審查、維護、存放和檢索的書(shū)面流程
● 有資質(zhì)的人員批準修改的糾正措施，以及驗證活動(dòng)的記錄
● 規定產(chǎn)品設計、加工方式、設備或包裝出現變動(dòng)時(shí)采取相應措施的流程
● 設備故障和加工過(guò)程出現偏差的記錄流程
● 不合格品調查流程
● 糾正措施和糾正措施完成的記錄
● 承擔或轉包合同分析的流程
● 廢除過(guò)時(shí)記錄的流程
5.25 HACCP 計劃
● HACCP 要求的書(shū)面前提程序
● 一份簽署過(guò)的 HACCP 計劃
● 成品特性簡(jiǎn)介
● 工藝流程圖
● 危害分析
● 關(guān)鍵控制點(diǎn)監控記錄
● HACCP 總計劃
● 培訓記錄
● HACCP 計劃年審記錄
AIB審核中準備供檢查用的文件
1. 操作方法和人員操作規范
1.1 拒收貨物
● 溫度檢查記錄
● 貨物拒收記錄
1.2 存放操作規范
● 清潔、檢查、和蟲(chóng)害監控流程
1.3 存放條件
● 有特殊處理要求的包裝材料管理流程
● 針對有特殊處理要求的包裝材料的操作失敗和糾正措施的記錄
1.4 原材料存貨
● 存放期超過(guò)四個(gè)星期的易受害蟲(chóng)影響的原材料的檢查流程
1.6 指定的返工區域
● 間隔生產(chǎn)和清潔過(guò)程記錄
1.7 放行流程
● 放行流程
● 遵守放行流程的記錄
1.10 抽樣流程
● 抽樣流程
1.11 加工助劑
● 可用于食品加工的許可文件
1.12 原材料轉移
● 食品原材料轉移和處理流程
1.13 原料篩選
● 篩網(wǎng)每周檢查記錄
● 每日篩出物檢查日志、發(fā)現物和糾正措施的記錄
● 袋裝或箱裝原料的分析證明書(shū)（COA）或篩選日志（LOG）
1.14 散裝液體原料
● 過(guò)濾器檢查、發(fā)現物和糾正措施的記錄
1.15 異物控制裝置
● 操作、監控和測試異物控制裝置的流程
● 測試記錄、糾正措施和異物控制裝置流程
● 產(chǎn)品被剔除時(shí)的調查和糾正措施記錄
1.25 罐子、瓶子和硬包裝
● 空氣/水過(guò)濾系統監控的預防性維護記錄
1.26 成品運輸
● 分銷(xiāo)記錄
● 易腐產(chǎn)品在裝載時(shí)的溫度記錄
● 溫度敏感產(chǎn)品所裝入的預冷卻車(chē)輛的溫度記錄
● 運輸故障流程
● 運輸車(chē)輛檢查記錄
● 安全密封或掛鎖記錄
1.27 洗手設施
● 手部消毒劑濃度監控記錄
1.31 高風(fēng)險服裝管理
● 特殊衣服的穿著(zhù)流程
1.32 個(gè)人物品和珠寶飾物控制
● 人員操作規范
1.33 健康狀況
● 人員健康卡
2. 食品安全維護
2.7 玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
● 玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
2.8 空氣補給裝置
● 風(fēng)扇、鼓風(fēng)機、過(guò)濾器、氣柜和氣室的預防性維護計劃表
2.11 潤滑劑
● 食品級潤滑劑的證明
2.13 設計標準
● 建筑維修或改造的設計標準
2.14 設備和器具構造
● 設備證書(shū)
2.15 臨時(shí)維修材料
● 臨時(shí)修理流程
● 工作通知單和維修要求
2.17 溫度監控裝置
● 溫度監控記錄
● 溫度測量裝置校準記錄必須校準到國家標準
2.19 運輸設備
● 運輸設備應列入預防性維護計劃表和/或總清潔計劃表
2.21 水質(zhì)
● 回流預防裝置定期檢查記錄
● 水樣測試結果或可飲用性證明
● 批準鍋爐除垢劑可與食品接觸的許可證明
● 虹吸和倒流預防裝置的預防性維護計劃表
3. 清潔操作規范
3.2 與食品接觸的清潔劑和消毒殺菌劑
● 清潔劑和消毒殺菌劑的食品接觸的許可文件
● 化學(xué)清潔劑濃度測試記錄
● 化學(xué)品濃度測試驗證流程
3.3 設備和工具
● 顏色代碼或其它分類(lèi)方式的文件記錄
3.4 每日（日常）清潔
● 日常清潔任務(wù)分配記錄和計劃表
3.5 定期（深層）清潔
● 定期清潔任務(wù)分配記錄和計劃表
3.7 食品接觸面清潔
● 食品接觸面清潔任務(wù)分配記錄和計劃表
4. 綜合蟲(chóng)害管理
4.1 綜合蟲(chóng)害管理 (IPM) 計劃
● 綜合蟲(chóng)害管理計劃
● 經(jīng)過(guò)培訓的內部員工或外部承包商的書(shū)面責任書(shū)
4.2 企業(yè)評估
● 每年對企業(yè)進(jìn)行評估的記錄
● 糾正措施記錄
4.4 簽署合同
● 簽署的合同需包括《AIB 國際統一標準》4.4.1.1 中的要求
4.5 證書(shū)與資格
● 任何蟲(chóng)害防治服務(wù)提供人的證明書(shū)或注冊文件的復印件
● 蟲(chóng)害防治公司營(yíng)業(yè)執照的復印件
● 保險憑證的復印件
● 實(shí)施人接受下列培訓的證明記錄：
◇ 《良好加工規范》
◇ 食品工廠(chǎng)的綜合蟲(chóng)害管理計劃
◇ 經(jīng)過(guò)認證咨詢(xún)機構考試獲得的資格證明
4.6 殺蟲(chóng)劑記錄
● 殺蟲(chóng)劑材料安全數據表和標簽
4.7 殺蟲(chóng)劑使用記錄
● 《AIB 國際統一標準》4.7.1.1 中要求的殺蟲(chóng)劑使用記錄
● 所使用殺蟲(chóng)劑的批號和實(shí)施人的證書(shū)或注冊號記錄
4.8 殺蟲(chóng)劑控制
● 企業(yè)專(zhuān)業(yè)人員批準可使用的殺蟲(chóng)劑的記錄
● 殺蟲(chóng)劑的存貨
4.9 趨勢分析
● 蟲(chóng)害防治活動(dòng)相關(guān)的記錄
● 目前的蟲(chóng)害活動(dòng)水平的服務(wù)記錄
● 蟲(chóng)害觀(guān)測日志（如果使用）
● 蟲(chóng)害觀(guān)測日志的季度審查書(shū)面報告（如果使用）
● 糾正措施記錄
4.10 監控裝置記錄
● 確定安置監控裝置位置的企業(yè)調查
● 列出所有在嚙齒類(lèi)動(dòng)物和昆蟲(chóng)控制中使用的所有害蟲(chóng)監控裝置位置的最新地圖
● 列出臨時(shí)放置的蟲(chóng)害監控裝置臨時(shí)位置的其它地圖
● 所有害蟲(chóng)監控裝置的服務(wù)記錄
4.13 昆蟲(chóng)誘捕燈
● 昆蟲(chóng)誘捕燈的服務(wù)記錄
● 昆蟲(chóng)誘捕燈中捕獲的昆蟲(chóng)種類(lèi)記錄
4.14 信息素監控裝置
● 信息素監控裝置中捕獲的昆蟲(chóng)種類(lèi)的記錄
5. 健全的前提程序和食品安全計劃
5.1 書(shū)面政策
● 一份承諾生產(chǎn)安全和合法產(chǎn)品的、簽署過(guò)的書(shū)面政策聲明
5.2 責任
● 最新的組織機構圖
● 保持前提程序和食品安全計劃更新和準確的流程
5.4 書(shū)面程序
● 定義逐步操作過(guò)程的書(shū)面流程
● 職責描述
● 候備人員/付手
5.5 培訓和教育
● 建立和開(kāi)展對前提程序和食品安全計劃的培訓
● 所有人員的培訓記錄
● 確定參加培訓的人員對培訓內容理解的培訓通過(guò)標準
5.6 自我檢查
● 自我檢查結果和糾正措施
5.7 書(shū)面程序審核
● 審核結果和糾正措施
5.8 顧客投訴程序
● 顧客的投訴程序
● 投訴信息迅速通知的流程
5.9 化學(xué)品控制程序
● 化學(xué)品控制程序
● 包括AIB國際統一標準中 5.9.1.2 要求的流程
5.10 微生物控制程序
● 微生物控制程序
● 實(shí)驗室分析和/或環(huán)境抽樣結果記錄
5.11 過(guò)敏原控制程序
● 過(guò)敏原控制程序
● 包括 AIB 國際統一標準 5.11.1.2 中要求的流程
● 程序更新記錄
● 展示符合要求和糾正措施的記錄
5.12 玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
● 玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
● 提到與個(gè)人物品相關(guān)的玻璃、易碎塑料和陶瓷品的聲明
● 玻璃、易碎塑料和陶瓷品破損的處理流程必不可少的玻璃、易碎塑料和陶瓷品的清單
● 定期檢查清單
5.13 清潔計劃
● 清潔計劃
● 總清潔計劃表
● 日常清潔計劃表
● 所有設備、建筑和地面的清潔流程
5.14 預防性維護計劃
● 預防性維護計劃
● 工作通知單系統
● 流程如下：
◇ 維護后清潔
◇ 生產(chǎn)、衛生、和/或品管人員的通知
◇ 工具和零件的整理
◇ 評價(jià)和驗收
◇ 是否符合要求的記錄
5.15 接收程序
● 接收程序
● 牽引拖車(chē)、卡車(chē)或鐵軌設備控制流程
● 散裝原材料運輸流程
● 拼箱貨車(chē)處理流程
● 檢查結果記錄
● 霉菌毒素和致病菌-敏感原材料的控制流程
5.16 法規事務(wù)和檢查程序
● 法規事務(wù)和檢查程序
5.17 食品防衛計劃
● 根據《生物反恐法》進(jìn)行 FDA 注冊（如有需要）
● 易受破壞性評估
● 食品防衛計劃
5.18 可追溯性程序
● 可追溯性程序
● 原材料、返工原料、過(guò)程產(chǎn)品、成品、加工助劑、食品接觸包裝材料等的批號記錄。
● 成品編碼記錄
5.19 食品召回/回收程序
● 食品召回/回收程序
● 特定批號產(chǎn)品分銷(xiāo)初始點(diǎn)的分銷(xiāo)記錄
● 召回程序演練記錄
5.20 不合格品控制程序
● 不合格品控制程序
● 不合格品調查、糾正措施、處理和處置的流程
● 召回處置記錄
● 受損的或被破壞的原材料記錄及庫存調整
5.21 供應商審核程序
● 供應商審核程序
● 供應商審核流程
● 供應商績(jì)效監控記錄
● 供應商績(jì)效監控的方式和頻率的記錄
5.22 規格書(shū)程序
● 原材料、包裝材料、加工助劑、過(guò)程產(chǎn)品和成品的書(shū)面規格
5.23 保證書(shū)或證明書(shū)
● 保證書(shū)或證明書(shū)
5.24 高風(fēng)險加工記錄程序
● 加工記錄程序
● 加工記錄
● 收集、審查、維護、存放和檢索的書(shū)面流程
● 有資質(zhì)的人員批準修改的糾正措施，以及驗證活動(dòng)的記錄
● 規定產(chǎn)品設計、加工方式、設備或包裝出現變動(dòng)時(shí)采取相應措施的流程
● 設備故障和加工過(guò)程出現偏差的記錄流程
● 不合格品調查流程
● 糾正措施和糾正措施完成的記錄
● 承擔或轉包合同分析的流程
● 廢除過(guò)時(shí)記錄的流程
5.25 HACCP 計劃
● HACCP 要求的書(shū)面前提程序
● 一份簽署過(guò)的 HACCP 計劃
● 成品特性簡(jiǎn)介
● 工藝流程圖
● 危害分析
● 關(guān)鍵控制點(diǎn)監控記錄
● HACCP 總計劃
● 培訓記錄
● HACCP 計劃年審記錄
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