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Woolworths伍爾沃斯質(zhì)量驗廠(chǎng)文件資料清單
1.營(yíng)業(yè)執照
2.質(zhì)量體系認證咨詢(xún)證書(shū)
3.組織架構圖
4.質(zhì)量手冊
5.程序文件
6.質(zhì)量體系內審計劃
7.質(zhì)量體系內審記錄
1）內審員資格證書(shū)
2）首末次會(huì )議
3）檢查表
4）不符合項報告
5）內審報告
8.質(zhì)量體系管理評審計劃
9.質(zhì)量體系管理評審記錄
1）管理評審會(huì )議記錄
2）管理評審報告
3）決議事項的跟進(jìn)記錄
10.主要生產(chǎn)設備清單
11.設備保養計劃
12.設備保養記錄
13.儀器清單
14.儀器校準計劃
15.儀器校準記錄
1）外校報告
2）內校人員資格證書(shū)
3）內校規程
4）內校報告
16.年度培訓計劃
17.培訓記錄
1）簽到表
2）測試卷
18.品管人員崗前資質(zhì)認定資料（培訓及測試記錄
19.新產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)資料
1）產(chǎn)品規格書(shū)
2）BOM表 (BOM)
3）安規認證咨詢(xún)證書(shū)
4）樣品檢測報告
5）試產(chǎn)記錄
6）試產(chǎn)評估報告
7）作業(yè)指導書(shū)
8）檢驗標準
9）FMEA分析資料
10）產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃（QC工程圖.
20.訂單評審記錄
21.新供應商資格評定報告
22.現有供應商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評分表
23.原材料采購訂單
24.原材料規格承認書(shū)
25.進(jìn)料檢驗作業(yè)指導書(shū)
26.進(jìn)料檢驗標準
27.進(jìn)料檢驗樣板清單及定期評估記錄
28.進(jìn)料檢驗記錄
29.不合格來(lái)料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告
30.原材料保存周期規定
31.原材料過(guò)期重檢記錄
32.控制圖表及超限處理記錄
33.CPK應用指引
34.CPK測量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄
35.生產(chǎn)作業(yè)指導書(shū)
36.制程檢驗作業(yè)指導書(shū)
37.制程檢驗標準
38.制程檢驗記錄
1）首件檢驗記錄
2）巡檢記錄
3）抽檢記錄
39.制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告）
40.制程檢驗不良統計報表（周報/月報，柏拉圖
41.停線(xiàn)管理規定及記錄
42.成品檢驗作業(yè)指導書(shū)
43.成品檢驗標準
44.成品檢驗記錄
45.不合格成品處理記錄
1）返工、返修記錄
2）重檢記錄
3）糾正預防措施報告
46.成品入庫單
47.產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計劃及記錄
48.數據分析程序
49.質(zhì)量目標統計資料
50.客戶(hù)溝通資料
51.客戶(hù)投訴處理程序
52.客戶(hù)投訴處理記錄
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