利豐驗廠(chǎng)About Us
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利豐供應商反恐工作指引（一）
文件清單
A. 保安管理程序
保安人員上崗證或當地政府部門(mén)證明其身份的資料
保安24小時(shí)輪班記錄
保安巡查明細表及記錄文件
B. 出入廠(chǎng)控制程序
來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)出登記表
車(chē)輛日常進(jìn)出登記表
員工進(jìn)出登記表
貨物裝柜監控程序
C. 安全程序文件
原材料/加工材料進(jìn)出記錄文件
貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件
貨物超重/短缺分析程序
貨柜封印的記錄文件（含車(chē)牌號、貨號及封條號）
應急突發(fā)事件處理程序
警鐘月檢記錄
員工辭職登記表
D. 員工背景調查
員工人事檔案
重要職員背景調查報告
E. 安全教育培訓
保安安全教育培訓計劃及記錄
員工安全教育培訓計劃及記錄
C-TPAT安全控制程序概述
1.0 目的
本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運輸過(guò)程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿易伙伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會(huì )太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節作為運送違禁物品進(jìn)入美國的運輸工具。
2.0 范圍
本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。
3.0 參考文件
C-TPAT美國海關(guān)—貿易伙伴防止恐怖安全指導。
4.0 程序
4.1 人力資源安全控制
4.1.1 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓，內容包括：廠(chǎng)規廠(chǎng)紀、消防衛生知識、重要區域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現以上問(wèn)題及時(shí)舉報。
4.1.3 對個(gè)別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實(shí)施通過(guò)公司部門(mén)協(xié)助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。
4.2 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制
4.2.1 生產(chǎn)工場(chǎng)內所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據，任何無(wú)單據物料不得在工場(chǎng)內使用，對不明來(lái)料及無(wú)單據物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴重的需向廠(chǎng)部匯報及調源。
4.2.2 工場(chǎng)內不允許非生產(chǎn)部門(mén)人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗貨等人員的進(jìn)入都要有主管級別以上人員陪同下方可進(jìn)入。
4.2.3 要有指定人員從事包裝區域內的工作，所有生產(chǎn)出的成品應即時(shí)送往成品區如發(fā)現成品箱打開(kāi)應立即通知車(chē)間負責人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區，所有成品區都有屬非法進(jìn)入區域。
4.2.4 所有利器的使用必須有專(zhuān)人負責收發(fā)登記。發(fā)現有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導匯報，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號記錄。
4.3 倉貯及運輸安全控制（可分：來(lái)料、儲存環(huán)境、出貨三部分）
4.3.1 所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實(shí)來(lái)貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨立的區域。
4.3.2 經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區域內存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱(chēng)、數量、（重量），入倉日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。
4.3.3 貨倉管理員必須對本地內的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現物料丟失或短缺，需填寫(xiě)《物料丟失報告》向廠(chǎng)部匯報。
4.3.4 貨倉內所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門(mén)口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。
4.3.5 設立獨立的成品儲存倉，成品儲存倉有專(zhuān)人負責管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。
4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區域，裝卸區域內未經(jīng)允許，人員及車(chē)輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車(chē)輛司機在將車(chē)輛停泊好后應即進(jìn)入司機休息的地方等待。
4.3.7 貨物裝載過(guò)程需要有貨倉負責人監督，防止未經(jīng)許可人員、車(chē)輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區域時(shí)，貨倉負責人應即時(shí)加以阻止，并對此進(jìn)行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時(shí)由貨倉管理人員將車(chē)門(mén)封好/上鎖，防止在運輸過(guò)程中出現被開(kāi)鎖，一般不可以讓司機接觸車(chē)門(mén)鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠(chǎng)封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。
4.4 環(huán)境綜合安全控制
4.4.1 成品儲存倉安裝中央電視錄影系統監督成品貨物有否被偷竊的安全措施。
4.4.2 貨物裝卸區域安裝中央電視錄影系統、監督貨物裝卸過(guò)程，以防不法行為發(fā)生。
4.4.3 進(jìn)入廠(chǎng)區內所有貨物裝載車(chē)輛不得與私人車(chē)、載客車(chē)輛在同一區域內停泊，對裝載貨物車(chē)輛停泊區，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負責人對該區域進(jìn)行嚴格控制。
4.4.4 廠(chǎng)區內保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠(chǎng)區內設施進(jìn)行巡查，并在廠(chǎng)區設立巡查簽到記錄。
4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統，保持足夠照明電源供應。
4.4.6 運輸貨車(chē)場(chǎng)、倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區域內工作的人員進(jìn)入。廠(chǎng)內保存至少每三個(gè)月一次對該錄影系統進(jìn)行預防維護記錄。
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